各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会书面报告龙游县2006年国民经济和社会发展计划执行情况、2007年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2006年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2006年是“十一五”规划的开局之年，也是不平凡的一年。在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县上下围绕“十一五”规划提出的奋斗目标，按照县十届人大四次会议的部署，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，加强经济调节、市场监管、社会管理和公共服务，保持了经济平稳较快发展和社会和谐稳定的良好局面，完成或超额完成了年初确定的主要预期目标。

　　根据初步统计，预计2006年全县生产总值达到58.70亿元，增幅为14.5%，比预期目标高出1个百分点，其中一、二、三产分别同比增长4%、 19.7%和11.7%，工业经济继续保持快速增长态势，同比增长20.5%，对经济增长的贡献率达56.2%；财政总收入完成4.75亿元，比上年增长 22%，其中地方财政收入完成3.25亿元，比上年增长25.9%，分别比预期目标高出12和15.9个百分点；全社会固定资产投资完成46.18亿元，增长16%，达到预期目标；外贸自营出口总额9243万美元，增长64.5%，超出预期目标48个百分点；社会消费品零售总额增长13.5%，超出预期目标；农村居民人均纯收入增长12.6%，高出预期目标5.6个百分点，达到5579元；城镇居民人均可支配收入增长8.1%；城镇登记失业率、人口自然增长率、万元生产总值综合能耗下降率等约束性指标均控制在预期目标以内（详见附表一）。

　　一年来，我县认真贯彻国家宏观调控政策，努力克服土地与资金紧张、产业成本上升、市场竞争激烈等不利影响，坚持抓经济就是抓项目、抓投入的理念，主动应对、创新机制、集中力量、合力攻坚，大力推进“六个一批”项目建设，项目推进成果显著，固定资产投资保持合理增长，投资结构进一步优化，为促进经济又好又快发展奠定了重要基础。

　　重点基础设施建设项目：年初安排34项，当年计划投资16.83亿元;已开工32项，开工率为94.1%，完成投资 19.94亿元，投资完成率118.5%。铁路南移及电气化改造、杭新景高速公路龙游支线龙游段、龙丽高速公路龙游段、110KV东华变等项目竣工投运, 小溪滩电站、220KV石窟变二期工程即将完工，使我县城市空间布局更加合理，交通区位优势更加明显，电力保障更加安全，发展环境进一步优化。城市建设的重点从框架性拓展逐步转移到功能性配套上来。方门街小区拆迁取得突破，莲湖公园、太平路西延开工建设；平政立交桥顺利拆除，26号、31号道路建设全面完成，27号道路建设顺利推进，城市交通组织框架更趋优化；城市污水处理厂动工建设，城市生活垃圾处理中心项目有序推进，加快了生态型文化旅游城市建设；沐尘水库移民工程移民安置点建设已完成70%；地税征管大楼主体工程基本完工。实施一批产业平台配套项目，“一区三块”基础设施建设继续推进，110KV兰塘变已走完前期工作即将动工，3条110KV、1条500KV线路建设全部完成。

　　重点工业投资项目：年初安排35项，当年计划投资9.34亿元；已全部开工，完成投资9.55亿元，投资完成率为 102.2%。其中裕泰铜业、温氏畜牧、浙昕钻饰、绿得农药、傲龙电工等16个项目已竣工投产，嘉绮刺绣、百泰机电、年年红、天地五金、南天通信等8个项目将于2007年初投产。大明纸业、舜浦纸业、金龙纸业、天耀纸业和均泰科技、光辉竹业等项目的实施，为我县打造全国特种纸生产基地和笋竹加工基地增添了生力军，在我县逐步形成一批具有一定规模和较强竞争力的企业群。

　　政府投资项目：年初安排39项，当年计划投资8.77亿元;已全部开工,完成投资9.12亿元，投资完成率为 104%。政府投资更加重视新农村建设和社会事业发展。一年来，通过多方筹措,累计投向“三农”建设资金达到1.7亿元，文教卫事业财政支出2.15亿元。加快实施一批农业农村基础设施项目，改善农村生产生活条件。推进千库保安、千万农民饮用水、万里清水河道、千万亩十亿方节水等水利工程，解决改善 2.81万人饮用水，整治河道26.7公里；继续实施“十村示范、百村整治”工程，完成5个示范村、45个整治村的建设任务；总长600公里，总投资3个亿的康庄工程全面完工，实现等级公路通村率和通村公路硬化率“双百”目标；推进农村垃圾集中收集处理，农村垃圾集中收集处理的村达到168个；农村沼气国债项目进入全面实施阶段。加快实施一批民生类项目，推进公共服务向农村覆盖。继续实施农民素质培训工程，培训农民2.17万人；推进社会保险“五费合征”，覆盖率达85.8%；实施农民健康工程，为15万农民进行健康体检并建立健康档案；推进农村中小学食宿改造工程，改造农村中小学食堂、宿舍1.78 万平方米；继续实施广播电视网络升级改造工程，农村网改架设路杆75公里，光缆101公里，对26个行政村进行网络改造，完成236个自然村的联网。

　　重点市场化项目：年初安排6项，其中5项投资协议已签订，分别是石窟休闲度假中心、沐尘水库及一级电站、官村电站、红船头电站、粮食批发市场。目前沐尘水库主体工程已开工建设，粮食批发市场迁建项目完成土地平整和路网工程，龙游石窟休闲度假中心完成征地、挂牌出让。龙游综合物流基地招商引资工作正在洽谈中。此外,我县还成功引进了世界500强零售企业沃尔玛连锁超市。

　　重点前期项目：年初安排10项，其中小溪滩船闸及衢江航道建设、金村源水库、石窟休闲度假中心、浙西大竹海、船厂与张家埠江心洲综合开发、龙游工业园区基础设施二期等6项已完成年度工作目标；红船头电站、官村电站、龙游工业园区污水处理工程等3项基本完成年度工作目标；沐尘水库灌区工程根据上级部门必须编制灌区规划的要求，前期工作计划作相应调整，目前已完成规划编制工作。

　　重点探讨性项目：年初安排8项，相关部门积极开展方案调研、项目必要性分析和向上对接，各项工作有序进行，其中浙西核电项目正在跟踪和争取中。

　　各位代表，通过“六个一批”项目的实施，有效地推动了我县经济社会的快速发展。实践再次证明，项目建设是欠发达地区经济的主抓手。但是我们也清醒地看到在项目建设上存在的一些突出矛盾和问题：土地、资金等要素制约依然存在；项目尤其是重大项目的储备不足，前期工作推进力度有待深化和加强；重点项目的管理和推进机制亟待进一步探索和完善；投资软环境建设仍需加强。对这些困难和问题，我们必须高度重视，认真研究对策，切实加以解决。

　　二、2007年国民经济和社会发展计划草案

　　2007年是新一届党委政府的开局之年，是实施“十一五”规划的关键一年。根据县九届三次全体（扩大）会议精神，围绕县九次党代会提出的实施“三大战略”、实现“两大目标”的目标要求，综合分析当前宏观发展环境、周边县（市、区）发展态势和龙游的现实基础,对2007年国民经济和社会发展预期增长目标及重点项目建设计划安排如下：

　　今年国民经济和社会发展主要预期目标的确定，是以“十一五”规划提出的各项目标平均增速和2006年预计完成情况作参考，在充分考虑到我县加快发展、自我加压、保持追赶型发展态势的需要和可能而提出的（详见附表二）。现对主要预期目标安排理由作如下说明：

　　2007年全县生产总值预期增长13.5%。2007年是新一届党委政府开局之年，全县上下实施“三大战略”、实现“两大目标”的氛围将更加浓厚；我县人均生产总值已接近2000美元，经济发展的内生机制已初步形成，经济总体保持持续快速增长态势。经过充分调查和科学测算，我们认为2007年有望继续达到 2006年的14.5%增长速度，但按照“适当留有余地”的计划安排原则，确定2007年全县生产总值的预期目标为13.5%。

　　第一产业增加值预期增长4%。随着构建和谐社会和建设社会主义新农村工作力度的加大，各级政府加大了支持农业发展的力度，农业农村发展进入历史机遇期，保证了农业稳定增产增收。我县农业产业化进程加快推进，种养植业不断向规模化、专业化发展，生产能力提高，农产品加工也逐渐向纵深推进，为稳定一产提供了支撑。通过农村土地流转和农业招商引资，特色农业发展较快，农业结构得到调整，农产品附加值提高，提升了农业产出水平。

　　第二产业预期增长16%，其中工业增加值增长18%，建筑业增长7%。预计2006年我县工业增加值实现24.6亿元，预期2007年增长18%，需增加工业增加值4.5亿元。从工业投入看，2006年我县限额以上工业投资完成约22个亿，目前的工业投入产出比大约为1：1.2，考虑到新投产企业要有一个与市场衔接磨合的过程，故按照工业投入与产出1：1测算，2007年可新增工业产值22个亿，新增增加值5.5亿（按照近两年我县工业增加值率约为25% 测算）。因此工业增加值预期增长18%是有保证的，且留有一定余地。2007年我县投资预期增长13%，建筑业总体来看是随着投资增长而增长的，但考虑到建设材料、工人工资等建筑业成本的抬高，预期建筑业增加值增长7%以上。

　　第三产业预期增长13.5%。随着龙游石窟休闲度假中心、粮食批发市场迁建项目的成功招商，世界500强零售企业沃尔玛连锁超市的引进，亚太汽车拉力赛和国际龙舟邀请赛的连续举办，城市建设和管理的不断强化，推进了“最佳人居环境”的营造，进一步提高了龙游的知名度和美誉度，将会吸引更多游客并延长在龙游的滞留时间，既增加了旅游收入，也带动了相关服务业发展。交易城一期改造等服务业项目的完成，使现代服务业发展基础逐步夯实，现代物流、金融保险、信息、科研、中介等一批生产性服务业快速发展，也将带动整个第三产业的快速发展。

　　全社会固定资产投资预期增长13%，力争13.5%，其中基础设施投资基本保持2006年水平，工业投资增长20%，房地产开发投资增长8%。2006年我县通过“八月项目报批大会战”、“百日攻坚”等活动扎实推进了一批重大项目的前期工作，为今年我县固定资产投资稳健增长提供了有力保障，基础设施建设、工业技改、园区建设和房地产开发将会稳步推进。2007年县重点基础设施项目预排48个，年度计划投资16.57亿元，有效支撑投资持续稳定增长。随着工业立县战略的深入实施，加上产业转移的大趋势，2007年新开工项目特别是招商引资项目有望增加，将使工业投资规模稳步扩大。预计2007年招商引资实到资金可达20亿元左右，加上现有工业企业技改投入7亿元左右和限下工业投入约1.5亿元。预排2007年全部工业投资完成28亿元左右，其中限上工业投资 26.4亿元，增长20%是比较合理的。2006年我县房产销售回升，增强了房地产商投资信心，但受房地产政策制约等因素影响,2007年房地产投资增长速度不会很快，预期增长8%。预期2007年全社会固定资产投资可完成52.2亿元，增长13%，力争增长13.5%，完成52.4亿元。当然受宏观调控、市场竞争和要素保障等因素影响，完成全年投资增长目标有一定难度，关键在于坚持借力发展，狠抓项目推进，力争一批工业新项目开工，确保房地产市场平稳运行，促进工业和房地产投资稳定增长。

　　社会消费品零售总额预期增长13%，力争增长13.5%。随着城乡居民收入持续较快增长，社会保障体系不断完善，消费信心增强，消费结构升级加快，将继续带动消费需求的扩大。近年来我县加快推进服务业发展，实施了“千镇连锁超市、万村放心店”工程，新建改建了交易城等一批商贸流通设施，引进了沃尔玛等一批大型物流商贸企业，呈现了专业市场、超市、连锁经营等多种现代商业业态，推动了城市商业网点向农村延伸，培育和扩大住房、汽车、通信、旅游等消费热点，规范发展消费信贷，不断改善城乡消费环境，社会消费品零售总额将继续保持稳定增长。

　　外贸出口预期增长25%，力争30%。近年来，在政府政策引导和一批出口骨干企业带动下，我县外贸出口主体不断增加，出口产品、市场、方式呈多元化发展，这将进一步扩大出口规模，优化出口产品结构。随着绿得农药技改项目的投产，均泰科技、鸿基汽配、华亿利塑业、思诺化建等招商引资外贸企业的增加，全县外贸出口将继续保持良好增长态势，能够实现增长25%的预期目标。

　　财政总收入预期增长15%，其中地方财政收入预期增长15%。财政收入预期目标一般应与经济增长速度同步。近年来，投资和第三产业的稳步增长一直是我县财税增长的重要来源，而随着工业投入的大幅增加及产业结构的调整优化，我县工业经济已经步入增长的快车道，财政总收入及地方财政收入的增长将更多得益于工业经济的持续增长及效益的提升。同时，县财税部门坚持“勤征细管”理念，加强税源管理和主体税种征管，防止税源流失，保证财政收入有效增长。2007年预期增长目标15%，略高于经济增长速度。

　　城镇居民人均可支配收入预期增长7%。近年来，我县经济持续较快增长，特别是政府为扩大内需而出台一些增加收入的政策，是今年城乡居民收入稳定增长的重要基础。提高城镇居民最低生活保障标准、提高和严格执行企业最低工资制度、改革公务员工资制度并相应调整有关人员待遇等措施，以及工业和新型服务业的加快发展，为就业和再就业提供了工作岗位，都增加了城镇居民收入。

　　农村居民人均纯收入预期增长7%。一是农内收入。农民收入总体保持稳定增长态势。今年农业产品产销形势预计将好于去年。笋竹为“大年班”，生猪、蛋鸭等畜禽价格与去年相比处于上升期，水产、粮油、茶叶、花卉苗木、柑橘等特色农业继续保持平稳发展态势，同时，农业产业化的推进，提高了抗御市场风险能力，增加了农业效益和农民收入。二是农外收入。一方面，农村富余劳动力的持续转移增加大量的工资性收入；另一方面，土地流转和农业投资也带来农民收入的增加。三是政策性收入，如大中型水库移民后期扶持政策、农业各类直补政策以及计划生育、生态补偿、征地补偿、社会救助等政策。综合以上分析，2007年全县农民收入预计可增加2.5亿元左右，增长10%以上，但考虑到市场的不确定因素以及自然的风险等，预期2007年农民人均收入增长7%。

　　城镇新增就业岗位5000个，城镇登记失业率控制在4.5%以内。根据我县二、三产业较快的发展趋势，尤其一批招商引资企业的建成投产，将生成较多的就业岗位，同时政府强化就业服务和失业调控的力度继续加大，市场促进就业的作用也将增强，预期可新增城镇就业岗位5000个；2007年将着力推进新一轮再就业政策的实施，帮助下岗职工就业再就业，提高失业人员的灵活就业率，通过劳务交流会、专场招聘会、定向输送等形式促进城镇居民就业再就业，预期城镇登记失业率控制在4.5%以内。

　　万元生产总值综合能耗、化学需氧量排放量和二氧化硫排放量分别比上年下降5%、3%和3%。这三项指标是落实科学发展观的具体要求，也是约束性指标。近年来，能源要素约束加剧和价格大幅提升，我县重点能耗企业十分注重节能降耗，随着循环经济试点工作的全面开展，一批循环经济技改项目的建成，节能、环保的新技术、新工艺推广运用，三项指标的下降是可以实现的。

　　按照“十一五”规划提出的“五大工程”和“十一五”重大建设项目规划的目标要求，结合我县的发展基础和阶段性特征，在较为充分的衔接与论证基础上，经综合平衡后对今年“六个一批”重点项目建设计划预排如下：

　　重点基础设施建设项目：预排 48个，总投资52.17亿元，当年计划投资16.57亿元。其中续建项目预排28个，当年计划投资7.61亿元；新建项目预排20个，当年计划投资8.96亿元。重点工业投资项目：预排40个，总投资41.55亿元，当年计划投资9.8亿元。其中轻工类18个，当年计划投资4.2亿元；五金类4个，当年计划投资1.9亿元；机械类8 个,当年计划投资1.7亿元；造纸类3个,当年计划投资1.1亿元；竹木类3个，当年计划投资0.65亿元；电力类1个，当年计划投资0.65亿元；化工类3个，当年计划投资0.5亿元。政府投资项目：预排63个，总投资18.25亿元，当年计划投资10.21亿元，其中县财政计划出资 1.48亿元。包括续建项目28个，当年计划投资4.45亿元；新建项目35个,当年计划投资5.76元。项目主要集中在农林水、交通邮电、城市建设、文教卫、旅游、园区配套和商贸流通等领域。重点市场化项目：预排8个，项目估算投资3.21亿元。其中物流类3个，城建类2个，旅游类3个。重点前期项目：预排12个，项目估算投资16.94亿元。其中：城建类3个，工业类2个，流通类2个，旅游类3个，农水类2个。重点探讨性项目：预排8个，项目估算投资621亿元，重点是推进浙西核电厂的衔接和争取工作。

　　各位代表，在新的一年里，我们将在中共龙游县委的正确领导下，紧紧围绕“两大目标”，深入实施“三大战略”，励精图治，扎实工作，奋发有为，努力完成2007年国民经济和社会发展的各项目标和任务，以优异成绩迎接党的十七大胜利召开。

以上报告，请予审议。

 

 

 

 

注：1、2005年生产总值由市统计局统一核算后，我县实际实现生产总值50.54亿元，2006年预计数以此作为基数测算。

   2 、市统计局对我县2005年全社会固定资产投资基数进行了核减（核减为39.81亿元），预计2006年全社会固定资产投资完成46.18亿元，增长速度达到了16%的预期目标。

   3、生产总值绝对值为当年价，增幅按可比价格计算。

   4、财政总收入和地方财政收入增幅按同口径比较。